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【信息图】图解京东三季度财报
发布时间:2014年11月20日 09:32:03

(电子商务研究中心讯)  近日,京东公布了三季度财报,其中透露了10个秘密,也能管窥京东的的发展战略。

  1.淡季仍然保持高速增长

  第三季度的7月、8月和9月是电商传统的淡季,但京东仍然实行了高速增长。从交易额上,京东第三季度交易额相比去年同期增长111%;活跃用户数和完成订单量也分别增长109%和119%,这些都实现了翻倍的增长。从收入上来看,京东本季度实现290亿元的净收入,同比增长61%。

  如果看起来没什么感觉,那么可以对比一下阿里巴巴的三季度财报。淘宝天猫的交易额在三季度的同比增长分别为38.2%和77.8%,阿里巴巴的收入的同比增长为53.7%。对比来看,京东无论从交易额还是净收入来说,都比阿里巴巴的同比增长更大。

  2.整体虽然亏损但实现运营盈利

  按照美国通用会计准则,京东第三季度净亏损为1.644亿人民币,净利润率为-0.6%,较2014年Q2相比,净亏损大幅收窄。亏损主要由于将腾讯交易所产生的无形资产进行了账面摊销、以及将员工的股权激励计入费用。

  而按照非美国通用会计准则(NON-GAAP),第三季度净利润达到3.708亿元,净利润率从去年同期的0.8%上升到1.3%。应该说,NON-GAAP指标更好地反映出了公司实际的经营成果。在盈利的同时,与2013年同期9.84%的毛利率相比,京东第三季度毛利率为12.22%,同比增长24%,为近年来最高。这些都说明京东的运营指标呈现出良性发展的态势。

  3.微信和手机QQ入口作用显现

  第三季度,京东通过移动端完成的订单量约占总订单量的29.6%,同比增长534%。这其中,京东通过和腾讯战略合作得到的微信和手机QQ购物入口正显现出效果。在没有开通微信和手机QQ购物入口的一季度,京东的移动端占比只有18%,而第三季度则为29.6%,很大程度上这个增长估计都是来自微信和手机QQ购物入口。

  4.第三方平台业务增长超自营

  本季度从自营和第三方平台业务的对比上来看,第三方平台业务的突出更加亮眼。京东自营业务的交易额同比增长67%,而第三方开放平台业务交易额同比增长高达248%。尤其值得指出的是,第三方平台业务在总交易额的占比已经达到39.9%,近40%,去年同期只有24.1%,增长非常显著。照这个速度发展,京东第三方平台业务的交易额在未来很有可能超过自营业务。

  从数字对比上来看,第三方平台业务的增长很大程度上来自入驻商家数量的增长,二季度商家数量是3.8万家,而三季度末京东的开放平台的商家总数已经达到5万家,增加了1.2万家。

  5.不插电业务占据半壁江山

  在品类分布上,京东近些年来努力进行的品类扩张(尤其是3C之外的品类)开始显现出效果。第三季度,京东不插电的日用百货等品类增长(同比177%)远高于插电类业务(同比75%)。在占比上,前者的比例已经升至46%,接近半壁江山。这说明京东用户在男女性别比例上逐渐平衡,也说明京东正在逐渐改变其3C网购商城的印象,走向一个真正的综合商城。

  6.渠道下沉走向深入

  对比京东二季度和三季度的物流数字,可以看出第三季度配送在不断提速。京东提供当天送达的“211限时达”服务和次日达服务的覆盖区县数量,由二季度的111个和622个分别增长至130个和815个,即有212个区县从过去比较慢的配送服务上升到当日达和次日达,这是一个令人惊人的数字。

  微信和手机QQ购物入口的开通,对于渠道下沉也有不小的贡献,这从活跃用户的增加上可见一斑。相比一季度3340万的活跃用户数,第三季度京东的季度活跃用户增长至4610万,在1270万新增用户中,估计有不少来自微信和手机QQ购物入口。

  7.人均订单量环比下降

  虽然京东的完成订单量相比去年同期增长119%,但是人均订单量环比二季度却下跌。在二季度,人均订单量为4.3张,三季度则下降为3.7张。这个下降,一方面反映出二季度京东618大促力度比较大,所以人们购物比较疯狂;另一方面,也反映出三季度是电商的淡季。

  8.京东广告业务正在发力

  三季度,京东来自服务项目及其他项目的净收入增长同比增长184%,这比起自营57%的增长来说可谓异常强劲。按照京东的解释,“增长动力主要来自快速扩张的京东商城第三方开放平台业务与广告业务所产生的收入。”

  在京东三季度财报中,专门有一段来说广告业务的进展:“通过与腾讯广告平台的合作,京东广告平台在移动端的实力得以大幅度地提升,有助于京东商家在微信与手机QQ上更加准确地定位目标客户群,从而获得更多流量。”这可以看到京东拓展广告业务的野心,即通过和腾讯战略合作,不仅获得了移动端的很多资源,更可以借助腾讯的流量来销售广告。

  9.通过物流开放获得收入

  正如一鲨之前在《揭开京东未来盈利迷局》文中提到的,除了广告收入之外,京东也在谋求通过将自己的物流基础设施开放给商家获得收入。在京东发布的英文新闻稿中,一鲨发现京东的三季度物流成本出现较大增长,从去年同期的10亿元人民币增长到21亿元人民币,京东将其主要归咎于“为第三方平台的商家提供配送服务和小城市物流扩张所雇用的配送人员的增加”,从中可以看到京东正在努力将物流开放以获得收入。在今年双十一,京东曾经公布过一个数据:第三方平台有超过30%的订单由京东配送,看来这个开放的空间还挺大,也意味着未来的收入空间会很大。

  10.现金充沛,利息收入突出

  京东第三季度利息收入为1.98亿元,扣除利息成本3224万元后,依然为第三季度贡献了1.66亿元,这远高于上年同期的7200万元的利息收入。截至2014年9月30日,京城商城持有的现金、现金等价物、受限制用途现金和短期投资总额为363亿元人民币,高于截至2013年12月31日的146亿元人民币。

  这说明京东的运营利润中,利息收入有较大的贡献。而高达363亿元的现金及现金等价物,也说明京东现金充沛,具备规模并购的条件……(作者:南冥一鲨)

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